| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3548 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 68,00 | ||
| 15/05/2026 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 68,00 | ||
| 21/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3548/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
