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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3550 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) - Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) 49,00 980,00
10.00 Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) 68,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) - Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) 1.660,00
15/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVENS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. 1.660,00
21/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3550/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.660,00
TOTAL 1.660,00 1.660,00 1.660,00
SALDO A PAGAR 0,00