| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
| Número do empenho: | 3559 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NO VEICULO JDN4E95 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NO VEICULO JDN4E95 | 100,00 | ||
| 19/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NO VEICULO JDN4E95 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
