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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3581 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA CARLOS GOMES
Conta de Despesa: 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 163.863,98 163.863,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 163.863,98
11/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/49241; 001/49242; 001/49245; 001/49240; REF. EMPENHO 3581/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 35.698,88
12/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 35.698,88
12/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3581/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.698,88
12/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 35.698,88
12/06/2026 pgto indevido -35.698,88
23/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 63.738,12
23/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 5.247,76
25/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3581/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.247,76
25/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3581/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 63.738,12
TOTAL 163.863,98 140.383,64 104.684,76
SALDO A PAGAR 59.179,22


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