| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA CARLOS GOMES | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. | 163.863,98 | 163.863,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. | 163.863,98 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49241; 001/49242; 001/49245; 001/49240; REF. EMPENHO 3581/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 35.698,88 | ||
| 12/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. | 35.698,88 | ||
| 12/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3581/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.698,88 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. | 35.698,88 | ||
| 12/06/2026 | pgto indevido | -35.698,88 | ||
| TOTAL | 163.863,98 | 71.397,76 | 35.698,88 | |
| SALDO A PAGAR | 128.165,10 | |||
