| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 3584 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1347.90 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,70 | 10.378,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 10.378,83 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4572; 001/4578; 001/4579; 001/4582; 001/4567; 001/4568; REF. EMPENHO 3584/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 10.378,83 | ||
| TOTAL | 10.378,83 | 10.378,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.378,83 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 20/05/2026 | 24,91 | 2550/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 24,91 |
