| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 3585 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2010.30 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,70 | 15.479,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 15.479,31 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4575; 001/4576; 001/4573; 001/4571; 001/4581; REF. EMPENHO 3585/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 15.479,31 | ||
| TOTAL | 15.479,31 | 15.479,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.479,31 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 20/05/2026 | 37,16 | 2551/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 37,16 |
