| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 851,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 851,20 | ||
| 22/01/2026 | folha de pagamento mês janeiro | 851,20 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 359/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 851,20 | ||
| TOTAL | 851,20 | 851,20 | 851,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
