| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 361 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 178,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 178,32 | ||
| 22/01/2026 | folha de pagamento mês janeiro | 178,32 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 361/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,32 | ||
| TOTAL | 178,32 | 178,32 | 178,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
