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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3610 Data de lançamento: 15/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Argila natural para modelar, cor marrom, embalagem com 1 kg, para uso escolar. 2,96 5,92
10.00 Cola branca escolar, tubo de 1 kg, não toxica lavável, a base de acetato de polivinila. 7,45 74,50
30.00 Fola de isopor branca, dimensões 100 cm X 50 cm, espessura 10 mm. 4,02 120,60
6.00 Prendedor de papel, em aço inoxidável, 19 mm, embalagem com 12 unidades, 2,39 14,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2026 Argila natural para modelar, cor marrom, embalagem com 1 kg, para uso escolar. Cola branca escolar, tubo de 1 kg, não toxica lavável, a base de acetato de polivinila. Fola de isopor branca, dimensões 100 cm X 50 cm, espessura 10 mm. Prendedor de papel, em aço inoxidável, 19 mm, embalagem com 12 unidades, 215,36
TOTAL 215,36 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 215,36