Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS |
9.885,29 |
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| 22/01/2026 |
folha de pagamento mês janeiro |
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9.885,29 |
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| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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3,75 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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52,53 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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100,08 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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387,09 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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705,51 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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774,95 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.401,07 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 365/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.460,31 |
| TOTAL |
9.885,29 |
9.885,29 |
9.885,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
