| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3708 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 3.243,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 3.243,22 | ||
| 19/05/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 05/2026. | 3.243,22 | ||
| 19/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde | 2.917,80 | ||
| TOTAL | 3.243,22 | 3.243,22 | 2.917,80 | |
| SALDO A PAGAR | 325,42 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 19/05/2026 | 2.917,80 | Lançada | |
| TOTAL | 2.917,80 |
