| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 374 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ANUÊNIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 2.623,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | VALOR REF. ANUÊNIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 2.623,19 | ||
| 22/01/2026 | folha de pagamento mês janeiro | 2.623,19 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 374/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.623,19 | ||
| TOTAL | 2.623,19 | 2.623,19 | 2.623,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
