| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ANUÊNIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 2.131,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | VALOR REF. ANUÊNIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 2.131,64 | ||
| 19/05/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 05/2026. | 2.131,64 | ||
| TOTAL | 2.131,64 | 2.131,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.131,64 | |||
