Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS |
19.082,26 |
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| 22/01/2026 |
folha de pagamento mês janeiro |
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19.082,26 |
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| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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15,37 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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198,44 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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215,14 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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1.036,01 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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2.778,08 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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2.847,28 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 381/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.991,94 |
| TOTAL |
19.082,26 |
19.082,26 |
19.082,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
