| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 2.940,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 2.940,47 | ||
| 19/05/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 05/2026. | 2.940,47 | ||
| TOTAL | 2.940,47 | 2.940,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.940,47 | |||
