| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3851 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 829,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 829,32 | ||
| 19/05/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 05/2026. | 829,32 | ||
| 19/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Industria e Comércio, Centro de Custo: subsídios da Secretaria de Indústria e Comércio | 116,11 | ||
| TOTAL | 829,32 | 829,32 | 116,11 | |
| SALDO A PAGAR | 713,21 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 19/05/2026 | 116,11 | Lançada | |
| TOTAL | 116,11 |
