| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS RESCISÕES 05/2026 | 297,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS RESCISÕES 05/2026 | 297,01 | ||
| 20/05/2026 | RESCISÕES 05/2026. | 297,01 | ||
| TOTAL | 297,01 | 297,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 297,01 | |||
