| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENER FELICIO DURANTI TRENTIN |
| Número do empenho: | 3912 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: NONOAI, por motivo de: TRANSPORTE DE ALUNOS E PEOFESSORES EM ATIVIDADE DESPORTIVAS Data e Hora Inicial: 17/05/2026 - 07:00 Data e Hora Final : 17/05/2026 - 19:00 | 297,01 | 297,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Destino: NONOAI, por motivo de: TRANSPORTE DE ALUNOS E PEOFESSORES EM ATIVIDADE DESPORTIVAS Data e Hora Inicial: 17/05/2026 - 07:00 Data e Hora Final : 17/05/2026 - 19:00 | 297,01 | ||
| 25/05/2026 | Destino: NONOAI, por motivo de: TRANSPORTE DE ALUNOS E PEOFESSORES EM ATIVIDADE DESPORTIVAS Data e Hora Inicial: 17/05/2026 - 07:00 Data e Hora Final : 17/05/2026 - 19:00 | 297,01 | ||
| TOTAL | 297,01 | 297,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 297,01 | |||
