| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE MELLO MUNIZ |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ3F80 DA SEC. DE SAUDE | 2.188,00 | 2.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ3F80 DA SEC. DE SAUDE | 2.188,00 | ||
| 26/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SITEMA DE FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA IYZ3F80 DA SEC. DE SAUDE | 2.188,00 | ||
| TOTAL | 2.188,00 | 2.188,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.188,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 26/05/2026 | 105,02 | 2685/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 105,02 |
