| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: G. SELLA MARCOLAN LTDA |
| Número do empenho: | 3936 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PROT.TRAVESSEIRO MALHA GEL 50X70 PARA SO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 1.345,00 | 1.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PROT.TRAVESSEIRO MALHA GEL 50X70 PARA SO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 1.345,00 | ||
| 26/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PROT.TRAVESSEIRO MALHA GEL 50X70 PARA SO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 1.345,00 | ||
| TOTAL | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.345,00 | |||
