| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA AGRICULTURA PECUARIA PRODUCAO SUSTEN |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - AUXÍLIOS E CONVENIOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente devolução saldo de remuneração de depósitos bancários Convênio FPE n° 225/2025 | 7.712,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Empenho referente devolução saldo de remuneração de depósitos bancários Convênio FPE n° 225/2025 | 7.712,58 | ||
| 22/05/2026 | Empenho referente devolução saldo de remuneração de depósitos bancários Convênio FPE n° 225/2025 | 7.712,58 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3952/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.712,58 | ||
| TOTAL | 7.712,58 | 7.712,58 | 7.712,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
