| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 40 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS DE SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CEO CONSORCIO CONSIM. | 7.480,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CEO CONSORCIO CONSIM. | 7.480,80 | ||
| 12/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CEO CONSORCIO CONSIM. | 7.480,80 | ||
| TOTAL | 7.480,80 | 7.480,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.480,80 | |||
