| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4010 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EVA gliter, 40x60 cm, com no mínimo 2 mm de espessura, cores azul, verde, vermelho, amarelo, branco, preto, prata, dourado e rosa. | 3,37 | 337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | EVA gliter, 40x60 cm, com no mínimo 2 mm de espessura, cores azul, verde, vermelho, amarelo, branco, preto, prata, dourado e rosa. | 337,00 | ||
| TOTAL | 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 337,00 | |||
