| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4054 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E REFIL RECARGA PARA MARCADOR PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 3.532,80 | 3.532,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E REFIL RECARGA PARA MARCADOR PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 3.532,80 | ||
| 15/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E REFIL RECARGA PARA MARCADOR PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 3.532,80 | ||
| TOTAL | 3.532,80 | 3.532,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.532,80 | |||
