| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEUS TROIAN DANIELI |
| Número do empenho: | 4056 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAINEIS RIPADO E FIXADOR SELANTE ACRILICO PARA USO NA REFORMA DE SALA DO CENTRO ADM | 5.713,15 | 5.713,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAINEIS RIPADO E FIXADOR SELANTE ACRILICO PARA USO NA REFORMA DE SALA DO CENTRO ADM | 5.713,15 | ||
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAINEIS RIPADO E FIXADOR SELANTE ACRILICO PARA USO NA REFORMA DE SALA DO CENTRO ADM | 5.713,15 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4056/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.713,15 | ||
| TOTAL | 5.713,15 | 5.713,15 | 5.713,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
