| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | GUIA DE MADEIRA 15CMX30CMX3M | 29,05 | 1.074,85 |
| 2.00 | JANELA BASCULANTE EM FERRO MEDINDO 1,00 X 1,00M: PADRÃO POPULAR | 348,87 | 697,74 |
| 12.00 | MASSA PRONTA PARA CONSTRUÇÃO SACA 20 KG INTERNO E EXTERNO | 29,16 | 349,92 |
| 12.50 | PÓ DE BRITA | 156,35 | 1.954,38 |
| 2.00 | PORTA DE FERRO LAMINADO 80X2.10: LADO DIREITO E ESQUERDO | 453,89 | 907,78 |
| 5.00 | REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 20MM | 9,04 | 45,20 |
| 7.00 | REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 25MM | 9,33 | 65,31 |
| 30.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 1,83M X 6MM | 53,59 | 1.607,70 |
| 2500.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,75 | 1.875,00 |
| 5800.00 | TIJOLOS DE 6 FUROS | 0,88 | 5.104,00 |
| 7.00 | TRELIÇA 6 M - TG8 | 53,09 | 371,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | GUIA DE MADEIRA 15CMX30CMX3M JANELA BASCULANTE EM FERRO MEDINDO 1,00 X 1,00M: PADRÃO POPULAR MASSA PRONTA PARA CONSTRUÇÃO SACA 20 KG INTERNO E EXTERNO PÓ DE BRITA PORTA DE FERRO LAMINADO 80X2.10: LADO DIREITO E ESQUERDO REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 20MM REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 25MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 1,83M X 6MM TIJOLO MACIÇO TIJOLOS DE 6 FUROS TRELIÇA 6 M - TG8 | 14.053,51 | ||
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 14.053,51 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.053,51 | ||
| TOTAL | 14.053,51 | 14.053,51 | 14.053,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
