| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 407 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 216,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 216,13 | ||
| 22/01/2026 | folha de pagamento mês janeiro | 216,13 | ||
| TOTAL | 216,13 | 216,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 216,13 | |||
