| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 1.003,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS | 1.003,06 | ||
| 22/01/2026 | folha de pagamento mês janeiro | 1.003,06 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.003,06 | ||
| TOTAL | 1.003,06 | 1.003,06 | 1.003,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
