| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1990.00 | GASOLINA COMUM | 6,91 | 13.750,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | GASOLINA COMUM | 13.750,90 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1138; 001/1140; 001/1141; 001/1144; 001/1148; REF. EMPENHO 4101/2026 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13.750,90 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4101/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.717,89 | ||
| 08/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4101/2026 | 33,01 | ||
| TOTAL | 13.750,90 | 13.750,90 | 13.750,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/05/2026 | 33,01 | 2834/2026 | Lançada |
| TOTAL | 33,01 |
