| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 3.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS | 3.190,00 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67239122; 890/672440529; 890/67239297; 890/67240725; 890/67240853; REF. EMPENHO 4119/2026 3404 - ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 | 3.190,00 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.190,00 | ||
| TOTAL | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
