| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 4122 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO 4004/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO ANULADO INCORETO. | 0,73 | ||
| 03/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO 4004/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO ANULADO INCORETO. | 0,73 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4122/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,73 | ||
| TOTAL | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
