| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54.934.915 NADIEL MIGLIORINI DA SILVA |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Paragem de autocarro pequena com cobertura | 2.238,00 | 6.714,00 |
| 1.00 | Paragem de autocarro grande com cobertura | 11.295,00 | 11.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Paragem de autocarro pequena com cobertura Paragem de autocarro grande com cobertura | 18.009,00 | ||
| 27/01/2026 | Paragem de autocarro pequena com cobertura Paragem de autocarro grande com cobertura | 18.009,00 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 416/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.009,00 | ||
| TOTAL | 18.009,00 | 18.009,00 | 18.009,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
