| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
| Número do empenho: | 4160 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | CARTAO COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE ADM VEICULO JDN4E95 | 1.118,77 | 1.118,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE ADM VEICULO JDN4E95 | 1.118,77 | ||
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE ADM VEICULO JDN4E95 | 1.118,77 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4160/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.116,08 | ||
| 09/06/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4160/2026 | 2,69 | ||
| TOTAL | 1.118,77 | 1.118,77 | 1.118,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 08/06/2026 | 2,69 | 2887/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,69 |
