| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA BOHN GASS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. | 1.826,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. | 1.826,94 | ||
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. | 1.826,94 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4162/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.826,94 | ||
| 09/06/2026 | AJUSTE DE RECURSO | -1.826,94 | ||
| 09/06/2026 | AJUSTE DE RECURSO | -1.826,94 | ||
| 09/06/2026 | AJUSTE DE RECURSO | -1.826,94 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
