| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEU R25 E MONTAGENS DE PNEUS R24 PARA A SEC. DE OBRAS. | 7.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEU R25 E MONTAGENS DE PNEUS R24 PARA A SEC. DE OBRAS. | 7.520,00 | ||
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEU R25 E MONTAGENS DE PNEUS R24 PARA A SEC. DE OBRAS. | 7.520,00 | ||
| TOTAL | 7.520,00 | 7.520,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.520,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 09/06/2026 | 300,80 | 2946/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 300,80 |
