| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA BOTTON SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4247 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA COVATI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SEC. DE SAUDE | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SEC. DE SAUDE | 6.100,00 | ||
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SEC. DE SAUDE | 6.100,00 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4247/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.977,39 | ||
| 09/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4247/2026 | 122,61 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/06/2026 | 122,61 | 2970/2026 | Lançada |
| TOTAL | 122,61 |
