| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 113.00 | Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E" ref 05/2026 | 12,79 | 1.445,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E" ref 05/2026 | 1.445,27 | ||
| 11/06/2026 | Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E" ref 05/2026 | 1.445,27 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4252/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.346,99 | ||
| 19/06/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4252/2026 | 69,37 | ||
| 19/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4252/2026 | 28,91 | ||
| TOTAL | 1.445,27 | 1.445,27 | 1.445,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 11/06/2026 | 69,37 | 3039/2026 | Lançada |
| ISS | 11/06/2026 | 28,91 | 3039/2026 | Lançada |
| TOTAL | 98,28 |
