| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1169.00 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 7.925,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 7.925,82 | ||
| 12/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4377; 001/4390; REF. EMPENHO 43/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 7.925,82 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.906,79 | ||
| 16/01/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 43/2026 | 19,03 | ||
| TOTAL | 7.925,82 | 7.925,82 | 7.925,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 12/01/2026 | 19,03 | 35/2026 | Lançada |
| TOTAL | 19,03 |
