| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALCIR DOMINGOS ALBERTI |
| Número do empenho: | 4305 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÕES E VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE AO SECRETARIO. | 582,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÕES E VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE AO SECRETARIO. | 582,68 | ||
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÕES E VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE AO SECRETARIO. | 582,68 | ||
| TOTAL | 582,68 | 582,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 582,68 | |||
