| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4306 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA BOHN GASS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 2.515,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 2.515,39 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49243; 001/49244; REF. EMPENHO 4306/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 2.515,39 | ||
| 12/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.515,39 | ||
| TOTAL | 2.515,39 | 2.515,39 | 2.515,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
