| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.906.591 OLDAIR FUMAGALI |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHA ALUZINCO 0,43MM PARA FECHAMENTO DE OITAO NAS INSTALAÇÕES DO TEACOLHE | 3.437,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHA ALUZINCO 0,43MM PARA FECHAMENTO DE OITAO NAS INSTALAÇÕES DO TEACOLHE | 3.437,50 | ||
| 12/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TELHA ALUZINCO 0,43MM PARA FECHAMENTO DE OITAO NAS INSTALAÇÕES DO TEACOLHE | 3.437,50 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4325/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.437,50 | ||
| TOTAL | 3.437,50 | 3.437,50 | 3.437,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
