| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KOZMA - CLINICA RADIOL. CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA COVATI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAME A PACIENTE DA SEC. DE SAUDE | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAME A PACIENTE DA SEC. DE SAUDE | 730,00 | ||
| 08/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EXAME A PACIENTE DA SEC. DE SAUDE | 730,00 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4327/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,05 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4327/2026 | 10,95 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 08/07/2026 | 10,95 | 3486/2026 | Lançada |
| TOTAL | 10,95 |
