| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 433 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO | 594,00 | ||
| 22/01/2026 | ferias | 594,00 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 433/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
