| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 4355 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA ALAVANCA DE MARCHA DO ONIBUS IWN4176 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA ALAVANCA DE MARCHA DO ONIBUS IWN4176 | 800,00 | ||
| 15/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA ALAVANCA DE MARCHA DO ONIBUS IWN4176 | 800,00 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4355/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
