| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 4386 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA 0,90 VIENA-FREIJO MATT/AREIA E SUPORTE PAR.TV 10A55LCD INCL.PTO. | 378,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA 0,90 VIENA-FREIJO MATT/AREIA E SUPORTE PAR.TV 10A55LCD INCL.PTO. | 378,00 | ||
| 18/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA 0,90 VIENA-FREIJO MATT/AREIA E SUPORTE PAR.TV 10A55LCD INCL.PTO. | 378,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4386/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
