| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO BERNARDI FREITAS |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão dos Beneficios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 05,06 E 07/2026 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 05,06 E 07/2026 | 900,00 | ||
| 16/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REF A 05,06 E 07/2026 | 900,00 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4393/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
