| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4399 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS PATRONAIS 06/2026 | 216,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS PATRONAIS 06/2026 | 216,87 | ||
| 11/06/2026 | Referente aos Patronais 06/2026. | 216,87 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 4399/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,87 | ||
| TOTAL | 216,87 | 216,87 | 216,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
