| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 442 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO CONISA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS/BEMS OU SERVIÇ DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA A SEC. DE SAUDE | 24.604,19 | 24.604,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA A SEC. DE SAUDE | 24.604,19 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/46839; 001/46830; 001/46831; 001/46984; 001/46985; 001/46986; 001/47015; REF. EMPENHO 442/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 24.604,19 | ||
| TOTAL | 24.604,19 | 24.604,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.604,19 | |||
