Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS + RESCISÕES 06/2026 |
3.368,12 |
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| 15/06/2026 |
Referente Férias e Rescisões mês 06/2026. |
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3.368,12 |
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| 15/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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3,76 |
| 15/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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48,52 |
| 15/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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52,59 |
| 15/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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353,98 |
| 15/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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679,29 |
| 19/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4435/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.229,98 |
| TOTAL |
3.368,12 |
3.368,12 |
3.368,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
