| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 4485 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, BATERIA 60HA E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA SUSPENÇÃO DO VEICULO JAO9J58 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, BATERIA 60HA E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA SUSPENÇÃO DO VEICULO JAO9J58 | 1.140,00 | ||
| 18/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/335; 1/337; 1/340; REF. EMPENHO 4485/2026 7174 - MECANICA BROCCO LTDA | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.140,00 | |||
